多维度成本核算
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当前角色: 财务主管
多维度成本核算
总成本 计划
¥ 1,245,680
实际: ¥ 1,356,420 +8.9%
直接成本 计划
¥ 876,540
实际: ¥ 945,320 +7.8%
间接成本 计划
¥ 369,140
实际: ¥ 411,100 +11.4%
成本项目明细
| 成本项目 | 计划成本 | 实际成本 | 差异 | 差异率 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面料费 | ¥ 456,200 | ¥ 512,400 | +¥ 56,200 | +12.3% | 37.8% |
| 辅料费 | ¥ 128,500 | ¥ 135,200 | +¥ 6,700 | +5.2% | 10.0% |
| 人工费 | ¥ 215,300 | ¥ 198,500 | -¥ 16,800 | -7.8% | 14.6% |
| 设备折旧 | ¥ 78,400 | ¥ 78,400 | ¥ 0 | 0.0% | 5.8% |
| 水电费 | ¥ 42,800 | ¥ 48,600 | +¥ 5,800 | +13.6% | 3.6% |
| 合计 | ¥ 921,200 | ¥ 973,100 | +¥ 51,900 | +5.6% | 100% |
盈亏实时可视化
成本差异瀑布图
成本结构饼图
全流程进度跟踪
项目进度
订单号: PO-2024-0521
完成度: 65%
报价阶段 已完成
2024-05-01 ~ 2024-05-03
采购阶段 已完成
2024-05-04 ~ 2024-05-10
生产阶段 进行中
2024-05-11 ~ 2024-05-25
物流阶段 未开始
预计 2024-05-26 ~ 2024-05-28
结算阶段 未开始
预计 2024-05-29 ~ 2024-05-31
决策优化引擎
优化建议
面料成本过高
当前面料成本超出计划12.3%，建议考虑替代供应商或批量采购折扣
人工效率提升
人工成本低于预期7.8%，可将此模式推广到其他生产环节
水电消耗异常
水电费超出计划13.6%，建议检查设备能耗情况
物流优化空间
预计物流成本占比8.2%，可考虑与固定物流商签订长期协议
替代方案模拟
| 优化项 | 当前方案 | 替代方案 | 预计节省 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 面料采购 | A供应商 ¥512,400 | B供应商批量采购 | ¥38,500 | |
| 物流运输 | 普通物流 ¥102,400 | 长期协议物流 | ¥15,200 | |
| 能源管理 | 常规用电 ¥48,600 | 节能设备改造 | ¥6,800 |